🧪 Sandbox · démo « Pythéas Industries SAS » chargée.
← landingCLAUSE 4.4 · APPROCHE PROCESSUS
Cartographie des processus
18 processus identifiés — 5 management, 8 réalisation, 5 support.
Vue d'ensemble
Processus de management
Pilotage, stratégie, revue de direction, amélioration.MAN-01
Pilotage stratégique & revue de direction
Bertrand Forestier
MAN-02
Management de la qualité & amélioration
Élodie Marchand
MAN-03
Gestion des risques & opportunités
Élodie Marchand
MAN-04
Écoute client & gestion réclamations
Sophie Dervaux
MAN-05
Communication interne & sensibilisation
Karim Saadi
Processus de réalisation
Cœur de métier — création de valeur pour le client.REA-01
Avant-vente & revue d'offres
Sophie Dervaux
REA-02
Conception & développement produit
Marc Lavergne
REA-03
Approvisionnement & maîtrise fournisseurs
Najib Benkacem
REA-04
Préparation & ordonnancement production
Pierre Mauriac
REA-05
Production & usinage
Pierre Mauriac
REA-06
Contrôle qualité produit
Élodie Marchand
REA-07
Conditionnement & expédition
Pierre Mauriac
REA-08
SAV & retours clients
Sophie Dervaux
Processus de support
Ressources humaines, infrastructure, informations, achats.SUP-01
Ressources humaines & compétences
Karim Saadi
SUP-02
Infrastructure & maintenance équipements
Marc Lavergne
SUP-03
Maîtrise de l'information documentée
Élodie Marchand
SUP-04
Système d'information & traçabilité
Najib Benkacem
SUP-05
Environnement de travail & HSE
Karim Saadi
Fiches processus détaillées
manMAN-01
Pilotage stratégique & revue de direction
Définition orientations, KPI globaux, revue annuelle direction.
Propriétaire : Bertrand Forestier 0/2 indicateurs en cible § 4.1§ 5.1§ 5.2§ 9.3
Entrées
- • Stratégie
- • Indicateurs
- • Retours parties intéressées
Sorties
- • Politique qualité
- • Objectifs
- • Décisions
Indicateurs de pilotage
Taux d'atteinte objectifs annuels
cible ≥ 85%
78%
# décisions stratégiques exécutées
cible ≥ 30#
22#
manMAN-02
Management de la qualité & amélioration
Cartographie, audits internes, NC, actions correctives, amélioration.
Propriétaire : Élodie Marchand 0/2 indicateurs en cible § 9.2§ 10.2§ 10.3
Entrées
- • NC
- • Audits
- • Indicateurs
Sorties
- • Plans actions
- • Rapports
Indicateurs de pilotage
Délai moyen clôture NC (jours)
cible ≤ 30j
42j
# actions correctives ouvertes
cible ≤ 5#
8#
manMAN-03
Gestion des risques & opportunités
Identification, évaluation, traitement risques (cartographie SWOT/AMDEC).
Propriétaire : Élodie Marchand 0/2 indicateurs en cible § 6.1
Entrées
- • Contexte
- • Audits
- • Veille
Sorties
- • Cartographie risques
- • Plans mitigation
Indicateurs de pilotage
Risques majeurs traités
cible ≥ 20#
14#
% risques avec plan mitigation
cible ≥ 100%
85%
manMAN-04
Écoute client & gestion réclamations
Enquêtes satisfaction, NPS, traitement réclamations clients.
Propriétaire : Sophie Dervaux 0/2 indicateurs en cible § 8.2§ 9.1.2
Sorties
- • Synthèse satisfaction
- • Actions
Indicateurs de pilotage
Taux satisfaction client global
cible ≥ 90%
87%
manMAN-05
Communication interne & sensibilisation
Communication politique, objectifs, résultats SMQ à tous niveaux.
Propriétaire : Karim Saadi 0/2 indicateurs en cible § 7.3§ 7.4
Entrées
- • Politique qualité
- • Indicateurs
Sorties
- • Notes
- • Affichages
- • Réunions
Indicateurs de pilotage
Couverture sensibilisation personnel
cible ≥ 95%
92%
% personnel sensibilisé
cible ≥ 95%
89%
reaREA-01
Avant-vente & revue d'offres
Analyse besoins clients, revue de contrat, faisabilité technique.
Propriétaire : Sophie Dervaux 0/2 indicateurs en cible § 8.2.1§ 8.2.2§ 8.2.3
Indicateurs de pilotage
Taux de conversion devis
cible ≥ 40%
34%
Délai moyen réponse devis (j)
cible ≤ 4j
5.2j
reaREA-02
Conception & développement produit
Conception nouvelles pièces, prototypage, validation industrielle.
Propriétaire : Marc Lavergne 0/2 indicateurs en cible § 8.3
Entrées
- • Cahier des charges client
Sorties
- • Plans validés
- • Prototypes
Indicateurs de pilotage
Délai conception (semaines)
cible ≤ 8sem
9.5sem
% projets dans le budget
cible ≥ 90%
78%
reaREA-03
Approvisionnement & maîtrise fournisseurs
Sélection, évaluation, surveillance fournisseurs critiques.
Propriétaire : Najib Benkacem 0/2 indicateurs en cible § 8.4
Entrées
- • Besoins approvisionnement
Indicateurs de pilotage
Taux conformité fournisseurs critiques
cible ≥ 98%
96%
Note moyenne fournisseurs /100
cible ≥ 90/100
82/100
reaREA-04
Préparation & ordonnancement production
Planification atelier, gammes opératoires, dossiers de fabrication.
Propriétaire : Pierre Mauriac 0/2 indicateurs en cible § 8.1§ 8.5.1
Sorties
- • Plans charge
- • Dossiers fab
Indicateurs de pilotage
Taux respect planning
cible ≥ 95%
88%
reaREA-05
Production & usinage
Usinage CNC, montage, opérations à valeur ajoutée.
Propriétaire : Pierre Mauriac 0/2 indicateurs en cible § 8.5.1§ 8.5.2
Entrées
- • Dossiers fab
- • Matière première
Indicateurs de pilotage
Taux rebuts production
cible ≤ 2%
2.4%
Cadence atelier (pcs/h)
cible ≥ 5.5pcs/h
4.8pcs/h
reaREA-06
Contrôle qualité produit
Contrôle réception, en-cours, libération produit fini.
Propriétaire : Élodie Marchand 0/2 indicateurs en cible § 8.6§ 8.7
Entrées
- • Pièces
- • Critères qualité
Sorties
- • PV contrôle
- • Libérations
Indicateurs de pilotage
Taux pièces libérées du 1er coup
cible ≥ 98%
94%
% non-qualité interne
cible ≤ 3%
5.6%
reaREA-07
Conditionnement & expédition
Préparation commandes, conditionnement, livraison client.
Propriétaire : Pierre Mauriac 0/2 indicateurs en cible § 8.5.4§ 8.5.5
Indicateurs de pilotage
Taux livraison à l'heure (OTD)
cible ≥ 95%
91%
Réclamations livraison /trim
cible ≤ 0#
4#
reaREA-08
SAV & retours clients
Traitement retours, dépannage, garanties.
Propriétaire : Sophie Dervaux 0/2 indicateurs en cible § 8.5.5§ 10.2
Entrées
- • Réclamations
- • Retours produits
Indicateurs de pilotage
Délai moyen traitement SAV (jours)
cible ≤ 7j
11j
% retours sous garantie
cible ≤ 2%
3.1%
supSUP-01
Ressources humaines & compétences
Recrutement, entretiens, plans formation, matrice compétences.
Propriétaire : Karim Saadi 0/2 indicateurs en cible § 7.1.2§ 7.2
Sorties
- • Plans formation
- • Évaluations
Indicateurs de pilotage
Heures formation / FTE / an
cible ≥ 24h
21h
% entretiens annuels réalisés
cible ≥ 100%
97%
supSUP-02
Infrastructure & maintenance équipements
Maintenance préventive, métrologie, étalonnage.
Propriétaire : Marc Lavergne 0/2 indicateurs en cible § 7.1.3§ 7.1.5
Sorties
- • Équipements opérationnels
- • PV étalonnage
Indicateurs de pilotage
Disponibilité équipements critiques
cible ≥ 98%
96.8%
MTBF équipements (h)
cible ≥ 500h
320h
supSUP-03
Maîtrise de l'information documentée
Gestion procédures, enregistrements, archivage, versioning.
Propriétaire : Élodie Marchand 0/2 indicateurs en cible § 7.5
Entrées
- • Documents créés/modifiés
Sorties
- • Référentiel documentaire
Indicateurs de pilotage
Documents à jour (versioning)
cible ≥ 100%
98%
% documents périmés
cible ≤ 0%
1.9%
supSUP-04
Système d'information & traçabilité
ERP, MES, traçabilité lots, sauvegardes, cybersécurité applicative.
Propriétaire : Najib Benkacem 0/2 indicateurs en cible § 7.5§ 8.5.2
Entrées
- • Données opérationnelles
Indicateurs de pilotage
Taux disponibilité ERP
cible ≥ 99.5%
99.4%
# incidents IT /mois
cible ≤ 0#
1.4#
supSUP-05
Environnement de travail & HSE
Conditions de travail, sécurité, environnement physique atelier.
Propriétaire : Karim Saadi 0/2 indicateurs en cible § 7.1.4
Entrées
- • Évaluations risques HSE
Indicateurs de pilotage
Taux fréquence accidents (TF1)
cible ≤ 8‰
12‰
TG (taux de gravité)
cible ≤ 0.1
0.18
7 principes du management de la qualité (ISO 9001:2015)
PMQ1Orientation client
Comprendre les besoins présents et futurs des clients, satisfaire à leurs exigences et s'efforcer de dépasser leurs attentes.
PMQ2Leadership
Les dirigeants établissent finalité, orientations et conditions dans lesquelles le personnel est impliqué pour atteindre les objectifs qualité.
PMQ3Implication du personnel
Un personnel compétent, habilité et impliqué à tous les niveaux est essentiel pour améliorer la capacité à créer et fournir de la valeur.
PMQ4Approche processus
Les résultats sont obtenus de manière plus efficace lorsque les activités et ressources sont gérées comme un processus cohérent.
PMQ5Amélioration
L'amélioration continue est un objectif permanent — réactivité aux changements internes et externes, création de nouvelles opportunités.
PMQ6Prise de décision fondée sur des preuves
Les décisions efficaces sont fondées sur l'analyse des données et des informations probantes.
PMQ7Gestion des relations avec les parties intéressées
Pour des performances durables, l'organisme gère ses relations avec ses fournisseurs, partenaires et autres parties intéressées pertinentes.